Pedidos cujo valor está acima de R$ 1.000.000 — quase certamente erro
operacional (vendedora bipou código de barras EAN no campo valor).
Estes pedidos foram filtrados automaticamente dos relatórios.
Para resolver definitivamente, abra o ERP, encontre o PEV
listado abaixo e cancele/corrija.
—
PEV ID
Data
Status
Vendedor
Valor
Carregando…
Carregue o dashboard primeiro para listar as naturezas do período.
Carregue o dashboard primeiro para listar as naturezas de compra do período.
Faturamento do período
—
Pedidos faturados
—
Total a receber
—
Inadimplência > 90 dias
—
Custo total
—
Lucro bruto
—
Markup %
—
Margem %
—
Ticket médio (R$)
—
Ticket médio (qtde)
—
Mix de produtos
—
Clientes únicos
—
Produtos vendidos
—
Total descontos
—
% Desconto médio
—
Total devoluções
—
Total pedidos em aberto
—
Qtde pedidos em aberto
—
Total pedidos cancelados
—
Qtde pedidos cancelados
—
Faturamento Mensal
Aging de Recebíveis
Vendas por Hora do Dia
Vendas por Dia da Semana
Top Vendedores
#
Vendedor
Notas
Ticket médio
Total
Carregando…
Compras por Fornecedor
#
Fornecedor
Notas
Total
Carregando…
Aging por Cliente (Top 20)
Aging real (até 365 dias). Títulos vencidos há mais de 1 ano são tratados
como lixão histórico e exibidos em coluna separada.
Cliente
A Vencer
0-30 dias
31-60
61-90
91-365
Lixão (>365d)
Total
Carregando…
—
Produtos únicos vendidos
—
Unidades vendidas (total)
—
Faturamento total (período)
—
Ticket médio (R$ por unidade)
—
💰 Top 10 — por Faturamento
📦 Top 10 — por Quantidade
📈 Evolução Temporal dos Top 5 Produtos
Mostra como cada um dos 5 produtos mais vendidos (por faturamento)
se comportou ao longo do período, na granularidade selecionada acima.
🥇 Mais Vendidos por Faturamento
#
Produto
Unidades
Faturamento
Preço méd.
% Fat
Carregando…
📦 Mais Vendidos por Quantidade
#
Produto
Unidades
Faturamento
Preço méd.
% Qtd
Carregando…
🔻 Menos Vendidos por Faturamento
Produtos com faturamento > R$ 0,01 — ordem crescente.
#
Produto
Unidades
Faturamento
Preço méd.
% Fat
Carregando…
🔻 Menos Vendidos por Quantidade
Produtos com pelo menos 1 unidade vendida — ordem crescente.
#
Produto
Unidades
Faturamento
Preço méd.
% Qtd
Carregando…
Total Recebido (PG)
—
Total em Aberto
—
Total Cancelado
—
Ticket Médio Recebido
—
Entradas do Caixa (separadas por origem)
Vendas (operacionais)
—
—
Recebimentos (cliente)
—
—
Suprimento de Caixa
—
—
Outras Entradas
—
—
Saídas do Caixa (separadas por origem)
Pagamentos (borderô)
—
—
Sangrias
—
—
Estornos de Venda
—
—
Outras Saídas
—
—
Total Entradas no Período
—
Total Saídas no Período
—
Saldo do Período
—
Pedidos com Pagamento
—
Recebimentos por Forma de Pagamento
Movimento de Caixa Diário
Composição do Caixa por Origem do Lançamento
Mostra de onde vem cada real que entra ou sai do caixa. Útil para
identificar quanto é venda real vs movimentações operacionais
(sangria, suprimento, transferência, recebimento de cliente).
Entradas (créditos)
Origem
Categoria
Qtde
Total
% do tipo
Carregando…
Saídas (débitos)
Origem
Categoria
Qtde
Total
% do tipo
Carregando…
Detalhe das Formas de Pagamento
#
Forma
Lançamentos
Total
% do Total
Carregando…
Contas a Receber por Status
Status
Descrição
Quantidade
Total
Carregando…
Total Pago (PG)
—
Total a Pagar em Aberto
—
Inadimplência Própria > 90d
—
Ticket Médio Pago
—
Aging Contas a Pagar (abertos)
Contas a Pagar por Status (período)
Status
Descrição
Qtde
Total
Carregando…
Lixão histórico — títulos em aberto vencidos há >365 dias
Estes títulos são tipicamente migração antiga, lançamentos esquecidos
ou conciliação não finalizada. Use a lista para decidir caso a caso:
baixar manualmente no ERP, cancelar ou ignorar. Esta tela é apenas leitura —
nenhum dado da base é alterado.
—
Tipo
ID
Pessoa
Origem
Documento
Vencimento
Dias atraso
Valor
Carregando…
Caixas (operacionais → financeiro/matriz)
Caixas operacionais (PDV) jogam o valor no caixa principal ao fechar. O movimento via cartão/PIX cai direto na conta bancária.
Caixa
Entradas
Saídas
Saldo
Lançamentos
Carregando…
Fechamentos de Caixa
#
Caixa Origem
Destino
Operador
Fechamento
Total
Espécie
Diferença
Carregando…
Borderô de Pagamento (lotes de pagamento a fornecedor)
#
Status
Emissão
Favorecido
Total Pagar
Total Pago
Dinheiro
Cartão
Carregando…
📊 DRE Gerencial (editável)
Cruza dados do ERP + valores que você informa. Os campos com fundo amarelo são editáveis e ficam salvos por filial. Recalcula automaticamente.
Item
Valor (R$)
Editar
Carregando…
Os valores ficam salvos no navegador (localStorage) por filial.
🔍 DRE Contábil (apuração via TB_MOVIMENTO_PLANO_CONTAS) — diagnóstico
· use o DRE Gerencial acima para análise de resultado
⚠️ Atenção: esta DRE só reflete o que está em
TB_MOVIMENTO_PLANO_CONTAS. Se o ERP não classifica
cada venda / pagamento no plano de contas no operacional, esta
tela fica quase vazia e não representa o resultado real.
Use o DRE Gerencial acima — ele cruza vendas, recebimentos
e pagamentos diretamente das fontes operacionais.